Resumen útil
El departamento de Compras Internas en Coppel es el responsable de suministrar todos los insumos y servicios en tiempo y forma para la operación diaria de la compañía. Para nosotros es sumamente importante contar con Proveedores y Contratistas con presencia a nivel nacional capaces de brindar una atención y servicio de calidad, respetando siempre las políticas internas nuestra empresa. Si estás interesado en formar parte de nuestro catálogo de Proveedores y Contratistas, ingresa al área que se adecue a tu oferta de productos y/o servicios y déjanos tus datos.
Los documentos que a continuación, le indicaremos deberá ser entregada al Comprador o Contacto:
Checklist: Documentos para expediente de proveedor
- CheckList de Visita a Proveedor. (Comprador o Auditor llenará y firmará dicho formato).
- Nombre Comercial y Razón Social de la empresa.
- Comprobante del domicilio fiscal. (Especificar si es propio o rentado)
- Alta ante Hacienda.
- Acta constitutiva (Persona Moral).
- Nombre del representante Comercial, deberá confirmar que es empleado activo y está facultado para realizar negociaciones.
- Última declaración anual.
- Alta ante el IMSS. Actualización de carta obrero patronal cada 12 meses.
- Información financiera (últimos 3 meses o más).
- Contrato (Formato Coppel) – Acuerdos comerciales.
- Cotización de los productos o servicios que ofrece.
- Carta de justificación de contratación; ¿Quién contrató?, ¿Por qué contrato (beneficios)? Esta carta la debe elaborar y firmar el Comprador Coppel.
Compromisos del proveedor Coppel
El proveedor Coppel debe asegurarse de cumplir con los siguientes temas, los cuales serán solicitados por el Comprador o Contacto dentro de Coppel.
Checklist: Compromisos del proveedor Coppel
- Documentos para expediente de proveedor
- Debe darse de alta en portal Coppel
- Proceso de compra
- Orden de compra
- Aviso de entrada
- Cobro de factura
Darse de alta en portal Coppel
Al concluir le entrega completa de los documentos para el expediente, recibirá confirmación del Comprador, después de esto deberá darse de alta en el portal Coppel, en internet, para subir todas las facturas que realice a Coppel, esto deberá hacerse antes de ser entregadas para cobro. Este portal servirá para dar seguimiento a sus pagos, la guía para su uso se encuentra dentro de dicho portal.
El contacto para el portal es el CAP (Centro de Atención a Proveedores), deben solicitar el usuario a través de ellos.
http://proveedores.coppel.com/ o a través de la página de Coppel www.coppel.com en el apartado “Proveedores”
Cuando ingrese por cualquiera de estos links le pedirán que suministre la siguiente información:
Si aún no cuenta con su clave de acceso puede solicitarla en el siguiente link https://proveedores.coppel.com/solicita_usuario.php
01 800 2207735 o bien a informacion@int.coppel.com
Checklist: Darse de alta en portal Coppel
- 667 759 43 48 o 667 759 43 00 Ext 408.
- Usuario
- Contraseña
- Nombre de la empresa
- Número de proveedor
- F.C.
- Nombre del contacto
- Correo electrónico
- Tipo de proveedor, indicar que tipo de mercancía distribuye, ya sea, ropa, muebles, etc.
Cobro de factura con Coppel
El cobro siempre debe hacerse dentro del menor plazo posible, no más de una semana después de hacer realizado la entrega y facturación.
Los proveedores que entregan de manera física los documentos para cobro, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Los proveedores que entregan sus documentos para cobro de manera electrónica, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Checklist: Cobro de factura con Coppel
- Factura completa, PDF original.
- Orden de compra completa, PDF original.
- Copia del aviso de entrada correspondiente a la orden de compra.
- Comprobante de registro en el portal Proveedor Coppel
- Nota de crédito, PDF original, en caso de aplicar.
- Facturas anteriores canceladas, PDF original, en caso de ser re-facturación.
- Entregar solo los días martes de 3:30 p.m. a 5:00 p.m., en la recepción de oficinas.
- Los documentos impresos deben ser del PDF original
- La copia del aviso de entrada debe estar legible, firmado y sellado por quien recibe.
- No enviar más documentos de los necesarios, mencionados anteriormente como “documentos de expediente para cobro”.
- Enviar un correo por cada orden de compra, al correo electrónico del comprador quien les hizo el pedido.
- En el cuerpo del correo mencionar el folio del Portal Coppel, se genera al subir la factura.
Uso prudente de la información
Esta guía es independiente y no procesa facturas, créditos, pagos ni datos personales. Cuando tengas que introducir RFC, folio, ticket, correo, cuenta o información financiera, hazlo únicamente en el canal oficial o autorizado que corresponda.
Guarda siempre PDF, XML, comprobante de pago, número de operación y fecha. Si el sistema tarda en actualizar el estado, esos datos ayudan a verificar sin repetir una operación o enviar información de más.
Si el trámite afecta crédito, préstamo, estado de cuenta o documentos fiscales, revisa dos veces importes, nombre, RFC, uso de CFDI y canal antes de confirmar. Un error pequeño puede complicar una aclaración posterior.
Antes de confirmar
- Comprueba que estás en un canal reconocido y con conexión segura.
- No compartas contraseñas, códigos, datos de tarjeta o documentos por formularios dudosos.
- Conserva comprobantes y archivos fiscales en una carpeta por mes.
- Si hay diferencia entre esta guía y el canal oficial, prioriza el canal oficial.
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Preguntas frecuentes
¿Esta web permite facturar o hacer pagos?
No. Es una guía editorial independiente. Las facturas, pagos y consultas de cuenta deben hacerse en canales oficiales o autorizados.
¿Qué archivos debo guardar después de facturar?
Guarda PDF, XML, ticket o folio, fecha de emisión y correo usado. Para gastos de negocio, conserva también la clasificación contable.
¿Qué hago si no aparece una factura?
Revisa datos de ticket, fecha, RFC, tienda, correo y canal usado. Si sigue sin aparecer, utiliza atención oficial con tu comprobante a mano.